Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL PARA ATENDIMENTO DA ARF-SETE LAGOAS E ARF-TEÓFILO OTONI.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA (CNPJ 11.793.272/0002-93) para: contratação do líquido água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável para atendimento da arf-sete lagoas e arf-teófilo otoni.. Valor global contratado: R$ 9.737,04. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDACNPJ 11.793.272/0002-93
- Processooficial
- 13031.533697/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.737,04
- Valor globaloficial
- R$ 9.737,04
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 96 | R$ 13,99 | R$ 1.343,04 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 600 | R$ 13,99 | R$ 8.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,71
- A liquidarcalculado
- R$ 405,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000679 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 405,71 · a liquidar R$ 405,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 683 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.