Contrato federal · Contrato 00147/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DEDETIZAÇÃO, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, COMBATE/PREVENÇÃO AO APARECIMENTO DE ESCORPIÕES, BEM COMO, CONTROLE DE PO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA (CNPJ 18.913.732/0001-38) para: contratação de serviços contínuos de dedetização, abrangendo desinsetização, desratização, descupinização, combate/prevenção ao aparecimento de escorpiões, bem como, controle de pombos e morcegos, para atender às unidade…. Valor global contratado: R$ 38.794,24. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SMK SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDACNPJ 18.913.732/0001-38
- Processooficial
- 35014.179902/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.584,44
- Valor globaloficial
- R$ 38.794,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 37.578 | R$ 0,14 | R$ 10.521,84 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 23.420 | R$ 0,13 | R$ 6.089,20 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 108.237 | R$ 0,08 | R$ 17.317,92 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 34.752 | R$ 0,07 | R$ 4.865,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.981,56
- A liquidarcalculado
- R$ 56.981,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE777901 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.584,44 · a liquidar R$ 37.584,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE751470 · 29/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.397,12 · a liquidar R$ 19.397,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/06/2026
TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA EM RAZAO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA APS DIADEMA E RETIFICACAO AREA APS CIDADE DUTRA.
valor global após o termo: R$ 37.574,28 · vigência até 23/12/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/10/2026
FORMALIZAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 147/2025 (DOC. SEI 23692174), APLICANDO-SE O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, CONFORME PREVÊ O ITEM 7.1 DE SUA CLÁUSULA SÉTIMA, BEM COMO, ITENS 7.35 E 7.36 DO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 38.794,24 · vigência até 23/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.