Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. PROCESSO 08111.000300/2025-18
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SUPER POSTO TRIUNFO LTDA (CNPJ 03.804.632/0001-04) para: empenho para cobrir despesa com aquisição de combustivel. processo 08111.000300/2025-18. Valor global contratado: R$ 22.862,47. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- SUPER POSTO TRIUNFO LTDACNPJ 03.804.632/0001-04
- Processooficial
- 08111000300202518
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.862,47
- Valor globaloficial
- R$ 22.862,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.078 | R$ 7,00 | R$ 7.546,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 2.223 | R$ 6,89 | R$ 15.316,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.862,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 283,49
- Pagocalculado
- R$ 22.578,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.862,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 283,49 · pago R$ 22.578,98
Faturas
- 021.830 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.862,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08111000300202518
valor global após o termo: R$ 22.862,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.