Contrato federal · Contrato 00151/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE USO COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E PATRIMONIAL - CGINFRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS EM BRASÍLIA/DF.
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de bens de uso comum, para atender as necessidades da coordenação geral de infraestrutura predial e patrimonial - cginfra do ministério da saúde – ms em brasília/df.. Valor global contratado: R$ 1.132,80. Vigência de 23/12/2025 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 25000.152337/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.132,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.132,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO - FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 100.000 LUX, PRECISÃO: 5% + 2 DÍGITOS, TIPO: DIGITAL / PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9 V | 6 | R$ 188,80 | R$ 1.132,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.132,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.132,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000827 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.132,80 · a liquidar R$ 1.132,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 733 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.132,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765302
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.