Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAMINA COM 13 FUROS CÓDIGO 5D9553, ALAVANCA CÓDIGO 7B4136 PARA TRATOR CATERPÍLAR E PINO CÓDIGO 2D5961 PARA TRATOR CATERPÍLAR MODELO PATROL 12E, RC SEACP-054/2025, DE-9…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou TEAMGOV BRASIL LTDA (CNPJ 26.385.121/0001-92) para: aquisição de lamina com 13 furos código 5d9553, alavanca código 7b4136 para trator caterpílar e pino código 2d5961 para trator caterpílar modelo patrol 12e, rc seacp-054/2025, de-90191/2025, ac-245/2025 e aviso de contra…. Valor global contratado: R$ 7.248,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- TEAMGOV BRASIL LTDACNPJ 26.385.121/0001-92
- Processooficial
- 01340.008784/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.248,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.248,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINO CÂMBIO TRATORPino Câmbio Trator - referência: 802701.20, aplicação: trator marca valmet, ano 1988, modelo série prata | 2 | R$ 743,00 | R$ 1.486,00 |
| ALAVANCAAlavanca - material: aço, comprimento: 1,50 | 2 | R$ 441,00 | R$ 882,00 |
| LÂMINA MOTONIVELADORALâmina Motoniveladora - material: aço alta têmpera, quantidade furos fixação: 13, espessura: 3/4 | 4 | R$ 1.220,00 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.248,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.248,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.248,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.248,00
Faturas
- 31 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008784/2025-92
valor global após o termo: R$ 7.248,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.