Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
VALOR PARA ATENDER CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA FROTA DE VEICULOS ATIVAS DO INCRA/CE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ 61.198.164/0001-60) para: valor para atender contratacao de servico de seguro para frota de veiculos ativas do incra/ce.. Valor global contratado: R$ 6.200,10. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISCNPJ 61.198.164/0001-60
- Processooficial
- 54000.139559/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,10
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo - Pagamento Coberturas Seguro Veículo | 10.009 | R$ 61.945,25 | R$ 6.200,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.745,87
- A liquidarcalculado
- R$ 551,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.194,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.745,87 · a liquidar R$ 551,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.194,56
Faturas
- 8ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.194,56
- 6ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 4ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 9ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 10ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 5ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 3º PARCELA · emitida 15/10/2025 · PendenteR$ 6.194,56
- 7ª PARCELA · emitida 15/10/2025 · Siafi CanceladoR$ 2.064,85
- 25028694 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.194,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.139559/2025-14
valor global após o termo: R$ 6.200,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.