Contrato federal · Empenho 2025NE000403 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA NPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 56.993.250/0001-24, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA APOIO À REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BASE DE APOI…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: valor empenhado em favor da empresa npr comercio e serviços ltda - cnpj nº 56.993.250/0001-24, destinada a custear despesas para apoio à reestruturação e manutenção de base de apoio à vigilância indígena da ti japuíra. s…. Valor global contratado: R$ 219,95. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,95
- Valor globaloficial
- R$ 219,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA D, COMPRIMENTO 18 CM, COR AMARELA, TIPO LÂMPADA LED, ALIMENTAÇÃO PILHA | 5 | R$ 43,99 | R$ 219,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,95
- A liquidarcalculado
- R$ 219,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000403 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,95 · a liquidar R$ 219,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000403 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 219,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765470
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.