Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA E PESCA ARTESANAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA (CNPJ 33.079.970/0001-83) para: aquisição compra de máquinas e equipamentos para construção civil, agricultura e pesca artesanal nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 94.015,59. Vigência de 26/12/2025 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDACNPJ 33.079.970/0001-83
- Processooficial
- 59004.001766/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94.015,59
- Valor globaloficial
- R$ 94.015,59
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE ARADORAGRADE ARADORA, ESTRUTURA VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE DE ARRASTO, LARGURA ARADA APROXIMADAMENTE 1.750 MM, PROFUNDIDADE SULCO 150 A 180 MM, TIPO MANCAIS LUBRIFICADO A ÓLEO, SISTEMA TRANSPORTE RODAS/ACI… | 3 | R$ 31.338,53 | R$ 94.015,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.015,59
- A liquidarcalculado
- R$ 94.015,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000312 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 94.015,59 · a liquidar R$ 94.015,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1813 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94.015,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765473
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.