Contrato federal · Empenho 2025NE001014 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PERMANENTE (35) E DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (30). REFERENTE A REQUISICAO 2994-ALMOX/FA/B ADM, DE 19DEZ25. RECURSO DAS 2025NC000420-EME, DE…
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 40.142.976 RICARDO RODRIGUES FLORES JUNIOR (CNPJ 40.142.976/0001-13) para: aquisicao de material de tic permanente (35) e de maquinas e equipamentos energeticos (30). referente a requisicao 2994-almox/fa/b adm, de 19dez25. recurso das 2025nc000420-eme, de 13mai25 e 2025nc000558-eme, de 12jun25.…. Valor global contratado: R$ 1.369,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160149
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- 40.142.976 RICARDO RODRIGUES FLORES JUNIORCNPJ 40.142.976/0001-13
- Processooficial
- 65326.016512/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tipo: universal, velocidade carga: rápida, tensão alimentação: 110 / 220, capacidade: 3 baterias, aplicação: equipamentos eletrônicos em geral, referência: modelo pb2030mi, tipo b… | 4 | R$ 131,50 | R$ 526,00 |
| PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTOPainel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento - tipo: totem, material estrutura: aço inox, tamanho tela: 20, uso: atendimento diversos, voltagem: bivolt, características adicionais: conectividade wi-fi… | 2 | R$ 421,50 | R$ 843,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001014 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.369,00 · a liquidar R$ 1.369,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001016 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 131,50 · a liquidar R$ 131,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001014 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65326.016512/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.369,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.