Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 02/2025 DO PREGÃO 9006/2025 NUP: 08420.005415/2025…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SR COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 63.920.355/0001-19) para: aquisição de material de consumo copo plastico descartavel para atender as necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos de acordo com a ata 02/2025 do pregão 9006/2025 nup: 08420.005415/2025-05. Valor global contratado: R$ 5.300,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SR COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 63.920.355/0001-19
- Processooficial
- 08420.005415/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA | 400 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,15 G, COR BRANCO | 1.100 | R$ 3,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.300,00 · a liquidar R$ 5.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005415/2025-05
valor global após o termo: R$ 5.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.