Contrato federal · Empenho 2025NE000226 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 06/2025 DO PREGÃO 90005/2025 NUP: 08420.005859…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA (CNPJ 59.102.504/0001-65) para: aquisição de material de consumo açúcar, adoçante e café moído para atender as necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos de acordo com a ata 06/2025 do pregão 90005/2025 nup: 08420.005859/2025-32. Valor global contratado: R$ 29.791,28. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVACNPJ 59.102.504/0001-65
- Processooficial
- 08420.005859/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.791,28
- Valor globaloficial
- R$ 29.791,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 1.720 | R$ 15,05 | R$ 25.886,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 192 | R$ 6,59 | R$ 1.265,28 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 600 | R$ 4,40 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.791,28
- A liquidarcalculado
- R$ 29.791,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000226 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.791,28 · a liquidar R$ 29.791,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.791,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000226 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005859/2025-32
valor global após o termo: R$ 29.791,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.