Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 07/2025 DO PREGÃO 90005/2025 NUP: 08420.005859/2025-32

Name: Contrato 2025NE000227 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: aquisição de material de consumo café torrado em grãos para atender as necessidades da sr/pf/rn e dpf/mos de acordo com a ata 07/2025 do pregão 90005/2025 nup: 08420.005859/2025-32. Valor global contratado: R$ 27.514,80. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
Processooficial: 08420.005859/2025-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 27.514,80
Valor globaloficial: R$ 27.514,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 24/12/2025
Vigênciaoficial: 24/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA	360	R$ 76,43	R$ 27.514,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 27.514,80
A liquidarcalculado: R$ 27.514,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000227 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.514,80 · a liquidar R$ 27.514,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

211 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.514,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000227 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005859/2025-32
valor global após o termo: R$ 27.514,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 765656
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.