Contrato federal · Empenho 2025NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PRÁTICO, AS QUAIS SÃO DISPONIBILIZADAS AOS CURSOS DE MEDICINA, BIOMEDICINA, CIÊNC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho para aquisição de materiais de consumo necessários para realização de atividades de ensino prático, as quais são disponibilizadas aos cursos de medicina, biomedicina, ciências biológicas, fisioterapia e engenhari…. Valor global contratado: R$ 1.857,18. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23855.008301/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.857,18
- Valor globaloficial
- R$ 1.857,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 30 | R$ 40,99 | R$ 1.229,70 |
| MATERIAL FISIOTERAPIAMATERIAL FISIOTERAPIA, TIPO DISCO PROPRIOCEPÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE C/ SEMI-ESFERAS ESTÍMULO TÁTIL SOLA PÉ, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIÂMETRO 35 CM, MODELO IN… | 6 | R$ 104,58 | R$ 627,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.857,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.857,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.857,18 · a liquidar R$ 1.857,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2957 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.229,70
- 2956 · emitida 31/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 627,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000230 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008301/2025-39
valor global após o termo: R$ 1.857,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.