Contrato federal · Empenho 2025NE400019 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-AGAR MACCONKEY,AGAR BATATA DEXTROSE- PE 90006/2025 UASG 158317 PROC 23491.004055/2025-…
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo-sementes, mudas de plantas e insumos-agar macconkey,agar batata dextrose- pe 90006/2025 uasg 158317 proc 23491.004055/2025-76. Valor global contratado: R$ 937,37. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23491.004055/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,37
- Valor globaloficial
- R$ 937,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO | 2 | R$ 314,64 | R$ 629,28 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO | 1 | R$ 308,09 | R$ 308,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,37
- A liquidarcalculado
- R$ 937,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400019 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,37 · a liquidar R$ 937,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3939 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 937,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400019 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.004055/2025-76
valor global após o termo: R$ 937,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765830
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.