Contrato federal · Empenho 2025NE000276 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DE ETNODESENVOLVIMENTO E AGRICULTURA FAMILIAR, JURISDICIONADO A ESTA COORD…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KAIROS PECAS E MOTORES LTDA (CNPJ 10.295.821/0001-56) para: contratacao de empresa especializada com aquisição de ferramentas agrícolas, afim de apoiar as atividades de etnodesenvolvimento e agricultura familiar, jurisdicionado a esta coordenacao regional e utl humaita ii.. Valor global contratado: R$ 10.639,30. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- KAIROS PECAS E MOTORES LTDACNPJ 10.295.821/0001-56
- Processooficial
- 08113.000213/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.639,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.639,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOCOMPRIMENTO: 21, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO, TIPO: TERÇADO | 78 | R$ 107,00 | R$ 8.346,00 |
| CORRENTE CORTANTEAPLICAÇÃO: MOTO-SERRA, MATERIAL: AÇO, FORMATO ELOS: REDONDO | 14 | R$ 95,40 | R$ 1.335,60 |
| LIMA MANUALCOMPRIMENTO: 140, FORMATO: REDONDA, TIPO: DIAMANTADA | 41 | R$ 12,50 | R$ 512,50 |
| CORRENTE CORTANTEAPLICAÇÃO: MOTO-SERRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 42 DENTES E 02 GUIAS, MATERIAL: AÇO | 4 | R$ 111,30 | R$ 445,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.639,30
- A liquidarcalculado
- R$ 10.639,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000276 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.639,30 · a liquidar R$ 10.639,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.039.432 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.639,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000276 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000213/2024-51
valor global após o termo: R$ 10.639,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.