Contrato federal · Contrato 09049/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) NOTEBOOKS COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES.
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.872.401/0001-28) para: aquisição de 260 (duzentos e sessenta) notebooks com garantia de 60 (sessenta) meses.. Valor global contratado: R$ 1.574.300,00. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMUS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 32.872.401/0001-28
- Processooficial
- 48610.222207/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.574.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.574.300,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4,ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR 21 A 29 POL,COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OP… | 26 | R$ 6.055,00 | R$ 157.430,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4,ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR 21 A 29 POL,COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OP… | 234 | R$ 6.055,00 | R$ 1.416.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 575.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 575.225,00 · a liquidar R$ 575.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 211.925,00
- 187 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 211.925,00
- 182 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 423.850,00
- 177 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 363.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.