Contrato federal · Empenho 2025NE000752 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 122, DE 24DEZ25, 2025NC425355 - COBEX, DE 24DEZ25, PE Nº 90006/2025 DA UG 1…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: aquisicao de material de copa e cozinha para atender as necessidades do c fron roraima/7º bis, pt req nº 122, de 24dez25, 2025nc425355 - cobex, de 24dez25, pe nº 90006/2025 da ug 160352 - c fron roraima /7ºbis. Valor global contratado: R$ 1.476,90. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 6426900733202573
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.476,90
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 10 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COZINHA INDUSTRIAL, TRINCHANTE. | 7 | R$ 22,20 | R$ 155,40 |
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 200 ML, USO SOBREMESA | 150 | R$ 8,30 | R$ 1.245,00 |
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM | 15 | R$ 5,10 | R$ 76,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.428,90
- A liquidarcalculado
- R$ 7.428,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000770 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.476,90 · a liquidar R$ 1.476,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000752 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.952,00 · a liquidar R$ 5.952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000752 · Não informada
Sem Alteração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000752 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6426900733202573
valor global após o termo: R$ 5.952,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00061/2025 · 26/12/2025
ACRÉSCIMO DE UNIDADES DOS ITENS: 100,122 E 128. AO EMPENHO 2025NE000752 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS)
valor global após o termo: R$ 1.476,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.