Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, SE EMPRESA OPTANTE DE SIMPLES FAZER CONSTAR NO CORPO DA NF
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou DSS COMERCIO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA (CNPJ 42.114.867/0001-18) para: aquisicao de oleos lubrificantes e afins, se empresa optante de simples fazer constar no corpo da nf. Valor global contratado: R$ 2.112,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DSS COMERCIO E MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDACNPJ 42.114.867/0001-18
- Processooficial
- 02011.000366/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00223/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.112,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: automotivo, tipo: mineral, classificação: api gl-4, viscosidade: sae 80 | 4 | R$ 379,00 | R$ 1.516,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: industrial, tipo: mineral, classificação: din 51524, viscosidade: iso 68 | 2 | R$ 298,00 | R$ 596,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.112,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.112,00 · a liquidar R$ 2.112,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.000366/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766226
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.