Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM RENOVAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou NETSAFE CORP LTDA (CNPJ 03.476.184/0001-59) para: contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação em renovação, suporte e manutenção de licenças de antivírus.. Valor global contratado: R$ 128.000,00. Vigência de 22/10/2020 a 21/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NETSAFE CORP LTDACNPJ 03.476.184/0001-59
- Processooficial
- 47648.001360/2020-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 128.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.200.000,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2020
- Publicaçãooficial
- 26/10/2020
- Vigênciaoficial
- 22/10/2020 a 21/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "SOFTWARE" | 400 | R$ 132,50 | R$ 53.000,00 |
| "SOFTWARE" | 400 | R$ 187,50 | R$ 75.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 128.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000161 · 09/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 128.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.000,00
- 2020NE800283 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 128.000,00 · a liquidar R$ 128.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/09/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 128.000,00 · vigência até 21/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76624
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.