Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO ADMINSTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE.
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA contratou GETTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCAS LTDA (CNPJ 15.443.387/0001-28) para: aquisição de solução de controle de acesso para atender as necessidade do conselho adminstrativo de defesa econômica - cade.. Valor global contratado: R$ 1.431.161,40. Vigência de 22/04/2019 a 22/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICACNPJ 00.418.993/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA 303001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GETTEC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANCAS LTDACNPJ 15.443.387/0001-28
- Processooficial
- 08700.003540/2018-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 800.335,79
- Valor globaloficial
- R$ 1.431.161,40
- Assinaturaoficial
- 22/04/2019
- Publicaçãooficial
- 24/04/2019
- Vigênciaoficial
- 22/04/2019 a 22/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEB | 5 | R$ 270,00 | R$ 1.350,00 |
| PEÇA,ACESSÓRIO,SUPRIMENTO ETIQUETADORA | 10 | R$ 967,29 | R$ 9.672,90 |
| IMPRESSORA - CARTÃO , CRACHÁ | 2 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - OPERAÇÃO / DIGITAÇÃO | 2 | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 10 | R$ 1.975,89 | R$ 19.758,90 |
| PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO | 1.000 | R$ 47,81 | R$ 47.810,00 |
| CARTÃO CONTROLE ACESSO | 1.200 | R$ 29,00 | R$ 34.800,00 |
| GRADE PROTEÇÃO | 200 | R$ 1.735,00 | R$ 347.000,00 |
| FECHADURA ELETROMAGNÉTICA | 20 | R$ 5.000,00 | R$ 100.000,00 |
| PORTAS | 120 | R$ 3.898,08 | R$ 467.769,60 |
| CANCELA AUTOMÁTICA | 2 | R$ 30.000,00 | R$ 60.000,00 |
| ROLETA BORBOLETA | 3 | R$ 45.000,00 | R$ 135.000,00 |
| ROLETA BORBOLETA | 4 | R$ 20.000,00 | R$ 80.000,00 |
| ROLETA BORBOLETA | 5 | R$ 20.000,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800128 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800130 · 11/04/2019449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800131 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800132 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800133 · Não informada449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800137 · 11/04/2019339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800138 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800134 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800136 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.