Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS, LABORATÓRIO DE QUÍMICA, DISPENSA 16/2025 (UG: 158291). PROCESSO: 23249.029101.2025-11, O…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: para atender despesas com aquisição de material permanente, ifma campus são joão dos patos, laboratório de química, dispensa 16/2025 (ug: 158291). processo: 23249.029101.2025-11, ofício 528/25 dap-sjp.. Valor global contratado: R$ 2.143,82. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23249.029101.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.143,82
- Valor globaloficial
- R$ 2.143,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSOR CONDUTIVÍMETRO DE ALARME ÓTICO, ALERTA PARA, MATERIAL GABINETE: CARCAÇA E COLUNA EM PVC, TIPO: DEIONIZADOR DE COLUNA, VAZÃO: 50, VOLTA… | 2 | R$ 1.071,91 | R$ 2.143,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.143,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.143,82
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.143,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.143,82 · pago R$ 0,00
Faturas
- 994 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.143,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.029101.2025-11
valor global após o termo: R$ 2.143,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.