Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS REFEITÓRIOS DO IFAL CAMPUS VIÇOSA, FORNECIDO P/ EMPRESA TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.282.047/0001-83) para: empenho p/ custear despesa com aquisição de equipamentos e mobiliários para os refeitórios do ifal campus viçosa, fornecido p/ empresa total line comercio e servicos ltda, conforme p. e. 90006/2025 – uasg nº 158147 – rei…. Valor global contratado: R$ 2.499,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS VICOSA 156656
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2709400
- Fornecedoroficial
- TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.282.047/0001-83
- Processooficial
- 23041.042537/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO ACRÍLICO, TIPO 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE 30 L, TENSÃO 110/ 220 V, POTÊNCIA 240 W, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS | 1 | R$ 2.499,00 | R$ 2.499,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.499,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.499,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1091 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042537/2025-22
valor global após o termo: R$ 2.499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.