Contrato federal · Contrato 00051/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou NACIONAL COMERCIO, DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA (CNPJ 21.025.124/0001-00) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de materiais de higiene e limpeza, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 69.540,57. Vigência de 25/09/2025 a 25/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NACIONAL COMERCIO, DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDACNPJ 21.025.124/0001-00
- Processooficial
- 60301.000882/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.540,57
- Valor globaloficial
- R$ 69.540,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 69.540,60
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 25/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO | 33.273 | R$ 2,09 | R$ 69.540,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.538,48
- A liquidarcalculado
- R$ 52.400,48
- Liquidadocalculado
- R$ 1.002,57
- Pagocalculado
- R$ 16.135,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 05/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 69.538,48 · a liquidar R$ 52.400,48 · liquidado R$ 1.002,57 · pago R$ 16.135,43
Faturas
- 016.760 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.138,00
- 016.695 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.138,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766483
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.