Contrato federal · Empenho 2025NE002855 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO // PREGAO 90018/2024 - UNB // SOLICITACAO DESPACHO DAF/DGM/ALM (13280336)// COMPLEMENTO A NE 2025NE002187//…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: c.custo: almox // prot: 1101100601 // aquisicao de materiais de consumo // pregao 90018/2024 - unb // solicitacao despacho daf/dgm/alm (13280336)// complemento a ne 2025ne002187// 2025nd005038 // 23106.088191/2025-15. Valor global contratado: R$ 153,12. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 23106.088191/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,12
- Valor globaloficial
- R$ 153,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIPECLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 66 | R$ 2,32 | R$ 153,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,12
- A liquidarcalculado
- R$ 153,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002855 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,12 · a liquidar R$ 153,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 268 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002855 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088191/2025-15
valor global após o termo: R$ 153,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766484
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.