Contrato federal · Empenho 2025NE004339 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4561/2025(24059,39)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4561/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025 MEMO.032/2025/DAF/DGM/AL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 54.298.147/0001-39) para: c.custo:almox - at - bruna carla madalosso - prot:1101100601{sm4561/2025(24059,39)} material de consumo - pedido:4561/2025 - 2025nd006979 - preg:90012/2025 memo.032/2025/daf/dgm/alm - s.e.i 23106.121358/2025-59 mat.de li…. Valor global contratado: R$ 24.059,39. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 54.298.147/0001-39
- Processooficial
- 23106.121358/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.059,39
- Valor globaloficial
- R$ 24.059,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 500 | R$ 1,81 | R$ 905,00 |
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO GRANDE, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 2.000 W | 99 | R$ 38,79 | R$ 3.840,21 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO OXIBIODEGRÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 4.566 | R$ 4,23 | R$ 19.314,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.059,39
- A liquidarcalculado
- R$ 24.059,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004339 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.059,39 · a liquidar R$ 24.059,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 362 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,21
- 354 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.314,18
- 338 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004339 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121358/2025-59
valor global após o termo: R$ 24.059,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766498
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.