Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM (01) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 3 – TRANSMISSÃO MECÂNICA
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou IVG BRASIL LTDA (CNPJ 36.519.422/0001-15) para: contratação para aquisição de um (01) ônibus rural escolar – ore 3 – transmissão mecânica. Valor global contratado: R$ 501.794,09. Vigência de 26/12/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- IVG BRASIL LTDACNPJ 36.519.422/0001-15
- Processooficial
- 23034.028908/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 497.152,49
- Valor globaloficial
- R$ 501.794,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 998.946,58
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 130 CV, CAPACIDADE 60 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 1 | R$ 501.794,09 | R$ 501.794,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501.794,09
- A liquidarcalculado
- R$ 497.152,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.641,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 497.152,49 · a liquidar R$ 497.152,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000123 · 28/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.641,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.641,60
Faturas
- 6383 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 501.794,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 29/07/2026
ACRÉSCIMO PARA A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2025, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA
valor global após o termo: R$ 501.794,09 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766595
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.