Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA CONFORME PROCESSO: 23293.002644/2025-56.
CAMPUS CRATEUS/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho para custear despesa com aquisição de projetores multimídia conforme processo: 23293.002644/2025-56.. Valor global contratado: R$ 16.950,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATEUS/IFCE 158324
- Local da unidadeoficial
- CRATEÚS/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304103
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23293.002644/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOO… | 5 | R$ 3.390,00 | R$ 16.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.950,00 · a liquidar R$ 16.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35322 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23293.002644/2025-56
valor global após o termo: R$ 16.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.