Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANT E: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 8…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 09.420.147/0001-05) para: material destinado a assistencia social( merenda escolar 339032-03- solicitant e: sae/cae- /de/dg- campus camocim - pe 90009/2025-158322 - central de compras litoral oeste - tel: 85.3279.6311 - campus camocim - processo…. Valor global contratado: R$ 1.588,78. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 09.420.147/0001-05
- Processooficial
- 23485.000126/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK | 1.406 | R$ 1,13 | R$ 1.588,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 92,94
- Pagocalculado
- R$ 1.495,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 01/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.588,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 92,94 · pago R$ 1.495,84
Faturas
- 8331 · emitida 20/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.588,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000126/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.588,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.