Contrato federal · Contrato 00655/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES - TIC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes - tic. Valor global contratado: R$ 6.790,41. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23070.045767/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.790,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 61.113,69
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCL… | 11 | R$ 617,31 | R$ 6.790,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.790,41
- A liquidarcalculado
- R$ 6.790,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002294 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002421 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 1.785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002422 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 2.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000841 · 08/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245,41 · a liquidar R$ 245,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 048992 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 13/04/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE ICTI (ÌNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 11 DE R$ 595,00 PARA R$ 617,31.
valor global após o termo: R$ 6.790,41 · vigência até 18/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766935
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.