Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MOBILIARIO DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ENSINO DO CAMPUS. P.E. 90003/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.022232/2025-49
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DAC MOVEIS LTDA (CNPJ 56.101.450/0001-25) para: para atender despesas com mobiliario destinados as demandas da direção de ensino do campus. p.e. 90003/2025, uasg 158009, processo 23411.022232/2025-49. Valor global contratado: R$ 5.388,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- DAC MOVEIS LTDACNPJ 56.101.450/0001-25
- Processooficial
- 23411.022232/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.388,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIOMÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE TAMPOS 1 UN, COMPRIMENTO TAMPO 160 CM, LARGURA TAMPO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÓDULO NO FORMATO DE "L" : 160 X 160 CM, ALT… | 6 | R$ 898,00 | R$ 5.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.388,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.388,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.388,00 · a liquidar R$ 5.388,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 673 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022232/2025-49
valor global após o termo: R$ 5.388,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767032
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.