Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-HEPATITE B, A FIM DE ABASTECER A EBSERH - COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC (HUWC E MEAC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE…
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GRIFOLS BRASIL LTDA (CNPJ 02.513.899/0004-14) para: fornecimento continuado de imunoglobulina humana anti-hepatite b, a fim de abastecer a ebserh - complexo hospitalar da ufc (huwc e meac), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 414.657,80. Vigência de 23/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GRIFOLS BRASIL LTDACNPJ 02.513.899/0004-14
- Processooficial
- 23533.006767/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414.657,80
- Valor globaloficial
- R$ 414.657,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 414.657,84
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMUNOGLOBULINA HUMANA | 230 | R$ 1.802,86 | R$ 414.657,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.100,10
- A liquidarcalculado
- R$ 9.014,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.085,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003565 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.014,30 · a liquidar R$ 9.014,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000548 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.085,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.085,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767066
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.