Contrato federal · Empenho 2025NE001338 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. DESAPCHO 876/2025/CCOMP/PROAD/R 2122864 PROCESSO ORIGEM: 23112.039534/2025-21 - 2025DI000373.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 00.267.908/0001-66) para: aquisição de material hospitalar. desapcho 876/2025/ccomp/proad/r 2122864 processo origem: 23112.039534/2025-21 - 2025di000373.. Valor global contratado: R$ 2.115,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDACNPJ 00.267.908/0001-66
- Processooficial
- 23112.039534/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00373/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANDADOR ORTOPÉDICOANDADOR ORTOPÉDICO - ALTURA: ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO: ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RODÍZIOS DIANTEIROS, MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO: DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS:… | 5 | R$ 297,00 | R$ 1.485,00 |
| BENGALABENGALA - MATERIAL: EM ALUMÍNIO, TAMANHO: TAMANHO ADULTO - SOB MEDIDA, TIPO: COMUM, TIPO PONTEIRA: COM PONTEIRA DE BORRACHA | 10 | R$ 63,00 | R$ 630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001338 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39.713 · emitida 25/05/2026 · PendenteR$ 2.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001338 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.039534/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.115,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.