Contrato federal · Empenho 2025NE000628 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA / COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE/SR/PF/SP - ARP 16/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 57.959.943 AMANDA MARTINS MENDES PINTO (CNPJ 57.959.943/0001-63) para: aquisição de material de copa / cozinha para atender às necessidades da sede/sr/pf/sp - arp 16/2025. Valor global contratado: R$ 11.376,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 57.959.943 AMANDA MARTINS MENDES PINTOCNPJ 57.959.943/0001-63
- Processooficial
- 08500.052215/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 120 | R$ 94,80 | R$ 11.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000628 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.376,00
Faturas
- 76 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000628 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.052215/2025-43
valor global após o termo: R$ 11.376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767136
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.