Contrato federal · Empenho 2025NE001652 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA: ENGENHARIA DE ALIMENTOS-ICT - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO.…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou APICE CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.990.063/0001-56) para: material de consumo - demanda: engenharia de alimentos-ict - havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3664. Valor global contratado: R$ 549,40. Vigência de 23/12/2025 a 28/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- APICE CIENTIFICA LTDACNPJ 05.990.063/0001-56
- Processooficial
- 23086.140205/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,40
- Valor globaloficial
- R$ 549,40
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 28/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETADORPIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPOROLDANA | 10 | R$ 18,60 | R$ 186,00 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 180 MM | 20 | R$ 18,17 | R$ 363,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,40
- A liquidarcalculado
- R$ 549,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001652 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,40 · a liquidar R$ 549,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7735 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001652 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140205/2025-96
valor global após o termo: R$ 549,40 · vigência até 28/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.