Contrato federal · Empenho 2025NE001616 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA ELETROCIRÚRGICA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90080/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051846625 . PROCESSO Nº 33433.136876/2025-1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 50.424.661/0001-12) para: aquisição de placa eletrocirúrgica para o hfse - dispensa de licitação - dl 90080/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051846625 . processo nº 33433.136876/2025-19.. Valor global contratado: R$ 1.445,04. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 50.424.661/0001-12
- Processooficial
- 33433.136876/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.445,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.445,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETROCIRÚRGICAPLACA ELETROCIRÚRGICA, MATERIA PRIMA ESPUMA, TIPO ADESIVA, IMPERMEÁVEL, MODELOBIPARTIDA, COMPONENTE C/ GEL CONDUTOR, TAMANHO PLACA INFANTIL, COMPONENTEADICIONAL S/ CABO, COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ BISTU… | 216 | R$ 6,69 | R$ 1.445,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,04
- A liquidarcalculado
- R$ 107,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001616 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,04 · a liquidar R$ 107,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 322 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 107,04
- 179 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001616 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.136876/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.445,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.