Contrato federal · Empenho 2025NE001685 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SERINGA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90053/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052218974 . PROCESSO Nº 33433.199093/2025-46.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.875.820/0001-39) para: aquisição de medicamentos (seringa) para o hfse - órgão participante - pr 90053/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052218974 . processo nº 33433.199093/2025-46.. Valor global contratado: R$ 247.200,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEKRON COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 08.875.820/0001-39
- Processooficial
- 33433.199093/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 247.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA PARA BOMBASERINGA PARA BOMBA, APLICAçãO COMPATÍVEL C/ BOMBA INFUSORA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE CERCA 50 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRADUADA, ESTERILIDADE ESTéRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 9.600 | R$ 12,00 | R$ 115.200,00 |
| SERINGA PARA BOMBASERINGA PARA BOMBA, APLICAçãO COMPATÍVEL C/ BOMBA INFUSORA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE CERCA 20 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRADUADA, ESTERILIDADE ESTéRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 12.000 | R$ 11,00 | R$ 132.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001685 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247.200,00 · a liquidar R$ 247.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6959 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 77.472,00
- 6948 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.321,00
- 6957 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.407,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001685 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.199093/2025-46
valor global após o termo: R$ 247.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767388
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.