Contrato federal · Empenho 2025NE000624 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE INJEÇÃO DE PLÁSICOS DE BANCADA PARA USO DA UTFPR-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SETHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 04.659.127/0001-78) para: aquisição de um equipamento de injeção de plásicos de bancada para uso da utfpr-md.. Valor global contratado: R$ 63.350,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- SETHI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 04.659.127/0001-78
- Processooficial
- 23064.062548/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FDM, TIPO GABINETE ABERTO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB, LAN(CABO), ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 225 X 225 X 265 MM, ALIMENTAÇÃO 100-240 V, PADRÃO FILAMENTOS PLA, TPU, PET… | 1 | R$ 63.350,00 | R$ 63.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000624 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.350,00 · a liquidar R$ 63.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17483 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000624 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000624 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.062548/2025-61
valor global após o termo: R$ 63.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767446
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.