Contrato federal · Empenho 2025NE003109 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO. SOLICITACAO SIPAC 6080. PROCESSO 23066.064808/2025-12 PROREITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO. TED (NUM. TRANSFERENCIA): 1AAMNZ PREGAO 50/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: aquisicao de material quimico. solicitacao sipac 6080. processo 23066.064808/2025-12 proreitoria de pesquisa e pos-graduacao. ted (num. transferencia): 1aamnz pregao 50/2023. Valor global contratado: R$ 1.123,78. Vigência de 22/12/2025 a 22/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23066.067132/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.123,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.123,78
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 22/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UREIA | 4 | R$ 36,00 | R$ 144,00 |
| SULFATO DE SÓDIO | 9 | R$ 26,50 | R$ 238,50 |
| SULFATO DE POTÁSSIO | 8 | R$ 81,62 | R$ 652,96 |
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | 3 | R$ 29,44 | R$ 88,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.123,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.123,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003109 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.123,78 · a liquidar R$ 1.123,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1119 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.123,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003109 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.067132/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.123,78 · vigência até 22/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767534
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.