Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAMENTAS PARA O CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE, CONSIDERANDO PARTICIPACAO NO PE 90023/2024 - UASG: 158144. PROCESSO E…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COTOVIA COMERCIO LTDA (CNPJ 43.853.822/0001-28) para: ref. aquisicao de materiais hidraulicos, eletricos, construcao e ferramentas para o campus primavera do leste, considerando participacao no pe 90023/2024 - uasg: 158144. processo eletronico 23748.000927.2024-97. Valor global contratado: R$ 16.447,20. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- COTOVIA COMERCIO LTDACNPJ 43.853.822/0001-28
- Processooficial
- 23748.000927.2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.447,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.447,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICATELA METÁLICA, MATERIAL AÇO, TIPO TELA HEXAGONAL, TIPO ABERTURA MALHA HEXAGONAL, TAMANHO ABERTURA MALHA 8 X 10 CM, REVESTIMENTO PVC, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 462 | R$ 35,60 | R$ 16.447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.447,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.447,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.447,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.447,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1147 · emitida 12/12/2025 · PagoR$ 16.447,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000927.2024-97
valor global após o termo: R$ 16.447,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767538
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.