Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ITEM 127 DO PREGÃO Nº 34/2023, UASG: 158144, SOLICITAÇÃO ATENDIDA CONFORME FORMULÁRIO Nº 184/2025 SVC-DAP, PROCESSO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA (CNPJ 49.506.242/0001-40) para: empenho para aquisição de material químico - hidróxido de sódio, item 127 do pregão nº 34/2023, uasg: 158144, solicitação atendida conforme formulário nº 184/2025 svc-dap, processo nº 23197.001929.2025-68.. Valor global contratado: R$ 100,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDACNPJ 49.506.242/0001-40
- Processooficial
- 23197.001929.2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,00
- Valor globaloficial
- R$ 100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE SÓDIOHIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P… | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2078 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001929.2025-68
valor global após o termo: R$ 100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.