Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018508/2025-94, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 00.528.262/0001-23) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90004/2024, uasg. 158009, proc. 23411.018508/2025-94, campus avancado goioere, ferrally - comercio de embalagens ltda.. Valor global contratado: R$ 142,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDACNPJ 00.528.262/0001-23
- Processooficial
- 23411.018508/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,40
- Valor globaloficial
- R$ 142,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 40 | R$ 3,56 | R$ 142,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 142,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142,40
Faturas
- 2.761 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018508/2025-94
valor global após o termo: R$ 142,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767598
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.