Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 18/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 23096.030595/2025-78.
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho referente à aquisição de material de consumo de ti através da contratação direta nº 18/2025 - dispensa de licitação. processo nº 23096.030595/2025-78.. Valor global contratado: R$ 297,20. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23096.030595/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,20
- Valor globaloficial
- R$ 297,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARAlicate Para Climpar - material: aço cromo vanádio, material cabo: plástico, tipo corte: punch down inserção femea, comprimento: 150, uso: conectar e cortar os fios nos módulos rj11 e rj45. | 1 | R$ 99,30 | R$ 99,30 |
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: headset, digital, usb 2.0, comprimento fio: 1,80, tipo fone: estéreo acolchoado com anulador de ruídos, características adicionais: plug and play, pivotagem do microfone 180°, tipo… | 1 | R$ 197,90 | R$ 197,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,20
- A liquidarcalculado
- R$ 297,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,20 · a liquidar R$ 297,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3361 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 297,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.030595/2025-78
valor global após o termo: R$ 297,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.