Contrato federal · Contrato 00685/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS DIDÁTICAS PARA AS CATEGORIAS 1 DO OBJETO 1, DESTINADAS AOS ESTUDANTES E AOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, ÚLTIMA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DAS REDES PÚBLICAS FEDE…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou FOLIA DE LETRAS EDITORA E SERVICOS EDITORIAIS LTDA. (CNPJ 06.326.033/0001-02) para: aquisição de obras didáticas para as categorias 1 do objeto 1, destinadas aos estudantes e aos professores do ensino médio, última etapa da educação básica, das redes públicas federal, estaduais, municipais e do distrito…. Valor global contratado: R$ 14.772.140,76. Vigência de 27/12/2025 a 22/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FOLIA DE LETRAS EDITORA E SERVICOS EDITORIAIS LTDA.CNPJ 06.326.033/0001-02
- Processooficial
- 23034.014363/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.772.140,76
- Valor globaloficial
- R$ 14.772.140,76
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 22/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO - GRAU: ENSINO MÉDIO, DEFINIÇÃO: COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO: LITERATURA, FORMATO: IMPRESSO | 1 | R$ 14.772.140,76 | R$ 14.772.140,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798.405,40
- A liquidarcalculado
- R$ 798.405,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE470979 · 25/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 798.405,40 · a liquidar R$ 798.405,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.611 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 798.405,40
- 597 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 9.632.172,24
- 225 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 4.341.563,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767732
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.