Contrato federal · Contrato 00103/2025 · Comprasnet Contratos
APOIO AO PROJETO QUALIFICA HOTELARIA. CUSTO OPERACIONAL R$18.800,00 COORDENADOR JOSE RODRIGUES DE FARIAS FILHO SIAPE 1109027 FISCAL GABRIEL ROMAO SIAPE 2076280
COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF (CNPJ 03.438.229/0001-09) para: apoio ao projeto qualifica hotelaria. custo operacional r$18.800,00 coordenador jose rodrigues de farias filho siape 1109027 fiscal gabriel romao siape 2076280. Valor global contratado: R$ 470.000,00. Vigência de 29/12/2025 a 28/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. DE PROJ. C/A FUND. DE APOIO 150123
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFFCNPJ 03.438.229/0001-09
- Processooficial
- 23069.193412/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 470.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 470.000,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 28/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO QUALIFICA HOTELARIA. CUSTO OPERACIONAL R$ 18.800,00. | 1 | R$ 470.000,00 | R$ 470.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 470.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 470.000,00 · a liquidar R$ 470.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20250000000717 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 470.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.