Contrato federal · Contrato 00200/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE PINTURA EM GERAL PARA OS IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO E UNIDADE SANTO AMARO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.102.062/0001-47) para: serviços comuns de pintura em geral para os imóveis da universidade federal de são paulo – campus são paulo e unidade santo amaro. Valor global contratado: R$ 49.993,75. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 22.102.062/0001-47
- Processooficial
- 23089.039454/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 49.993,75
- Valor globaloficial
- R$ 49.993,75
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL PARA OS IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE FE DERAL DE SÃO PAULO CAMPUS SÃO PAULO E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO II | 2.105 | R$ 23,75 | R$ 49.993,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.993,75
- A liquidarcalculado
- R$ 49.993,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001936 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.993,75 · a liquidar R$ 49.993,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1029 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.463,26
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767751
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.