Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO IFPE CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA 75/2025…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou COMERCIAL CARDOSO LTDA (CNPJ 08.810.012/0001-93) para: emissão de nota de empenho para custear as despesas com a contratação de empresa especializada com recarga e manutenção dos extintores do ifpe campus belo jardim. dispensa 75/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.024459…. Valor global contratado: R$ 3.260,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CARDOSO LTDACNPJ 08.810.012/0001-93
- Processooficial
- 23297.024459/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga com manutenção (2º e 3º nível) para os extintores de incêndio do IFPE - Campus Belo Jardim, conforme detalhamento do item constante no t… | 1 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 3.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27396 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.024459/2025-43
valor global após o termo: R$ 3.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.