Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOOR EM LONA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2025…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 05.087.158/0001-64) para: despesa com contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de outdoor em lona, incluindo todos os materiais e serviços necessário. dispensa de licitação 24/2025.. Valor global contratado: R$ 3.295,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 05.087.158/0001-64
- Processooficial
- 23153.003582/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Confecção e instalação de lona em placa de aviso com as seguintes características técnicas: - Lona front light com impressão digital; - Medidas: 4,12m de comprimento por… | 1 | R$ 795,00 | R$ 795,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia - Confecção e instalação de outdoor em lona com as seguintes características técnicas: - Lona front light com impressão digital; - Medidas: 12,00m de comprimento por 3,30m… | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.295,00
Faturas
- 15103 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003582/2025-0
valor global após o termo: R$ 3.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767852
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.