Contrato federal · Empenho 2025NE000207 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O PROJETO DO NUCLEO DE QUALIDADE DE VIDA: ESPORTES, BRINCAR E BEM-ESTAR, CONFORME O EDITAL 29/2025 -RTR-QVT.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 60.330.721 ADISON COSTA DEUSDARA (CNPJ 60.330.721/0001-91) para: ref. aquisição de material esportivo para atender o projeto do nucleo de qualidade de vida: esportes, brincar e bem-estar, conforme o edital 29/2025 -rtr-qvt.. Valor global contratado: R$ 2.508,36. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- 60.330.721 ADISON COSTA DEUSDARACNPJ 60.330.721/0001-91
- Processooficial
- 23748.000909.2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.508,36
- Valor globaloficial
- R$ 2.508,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto - tipo: raquete, material: grafite/fibra, dimensões: 47 cm x 20, uso: beach tennis | 4 | R$ 399,99 | R$ 1.599,96 |
| BOLA DE TÊNISBola De Tênis - material: borracha revestida com feltro, peso: 56 a 59,4, características adicionais: aprovada pela federação internacional de tênis | 20 | R$ 10,42 | R$ 208,40 |
| EQUIPAMENTO PARA DIVERSÃOEquipamento Para Diversão - tipo: skate montado, diâmetro rodas: 53, tamanho shape: 8, tamanho truck: 129/139 | 1 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.508,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.508,36
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.508,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.508,36 · pago R$ 0,00
Faturas
- 037 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 2.508,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000207 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000909.2025-96
valor global após o termo: R$ 2.508,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767885
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.