Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A FACE 2025
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de material de papelaria para a face 2025. Valor global contratado: R$ 1.627,25. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 23487.002005/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.627,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.627,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: acetato celulose, tipo: auto-adesiva, largura: 12, comprimento: 10, cor: transparente | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 |
| PAPEL EMBORRACHADOPapel Emborrachado - material: borracha eva, comprimento: 48, largura: 40, cor: vermelho | 50 | R$ 3,79 | R$ 189,50 |
| PAPEL EMBORRACHADOPapel Emborrachado - material: borracha eva, comprimento: 60, largura: 40, espessura: 5, cor: preta | 225 | R$ 4,17 | R$ 938,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.627,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.627,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.627,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.627,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1031 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.627,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.002005/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.627,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.