Contrato federal · Contrato 00008/2014 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS, AUXILIARES, CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE P…
DELEGACIA DA RFB EM CARUARU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de pj especializada para prestação dos serviços acessórios, auxiliares, continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados, com uso de cartão el…. Valor global contratado: R$ 28.659,86. Vigência de 02/12/2014 a 01/12/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CARUARU 170060
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 19615.000328/2014-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2014
- Valor inicialoficial
- R$ 28.659,86
- Valor globaloficial
- R$ 28.659,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 57.319,68
- Assinaturaoficial
- 02/12/2014
- Publicaçãooficial
- 28/01/2015
- Vigênciaoficial
- 02/12/2014 a 01/12/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIODIESEL | 5.226 | R$ 2,70 | R$ 14.110,20 |
| ÓLEO DIESEL | 3.383 | R$ 2,70 | R$ 9.134,10 |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL | 426 | R$ 2,76 | R$ 1.175,76 |
| GASOLINA COMUM | 1.247 | R$ 3,40 | R$ 4.239,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2015 · 19/11/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, AUXILIARES, CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A DRF/CRU, QUE ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAR…
valor global após o termo: R$ 28.659,86 · vigência até 01/12/2016
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 7679
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.